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企业合理节税

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案例展示

案例回顾:深圳某投资公司,决定在2017年投资广东一部分成长型企业。若这部分企业成长较快,达到企业上市条件,那么该投资公司在取得高额的资本溢价后,需缴纳企业所得税,同时需缴纳较重的增值税及附加税。该投资公司高层希望找出合法合理的节省税收的方案。

案例分析:根据2015年的销售数据,C公司建议A公司2016年在霍尔果斯注册全资控股子公司B,前期将原有50%投资企业属于宁波财政扶持企业,针对不同税种进行税收扶持,选哪儿建议该深圳某投资公司在宁波设立全资子公司以享受政策,再由子公司对母公司通过免税股息分红的方式使母公司享受优惠政策

案例展示

案例情况:上海某高新科技型企业,主营业务为APP开发以及电子券制作业务,企业自有专利,研发成本较低,加计扣除之后企业所得税较少,增值税负担较重,因此想找到合理解决增值税税务负担重的方法。

案例分析:由于企业进项税较少,需要缴纳的增值税税额偏高,符合《某区促进总部及楼宇经济发展暂行办法》的奖励要求,故B公司建议该高新科技型企业在天津成立旗下分公司,以享受天津当地最佳增值税税收返还奖励政策。

节税效果

单位:万元

根据2016年末企业结算数据,企业利润为20000万元,增值税额为1100万元。
项目 若企业享受优惠政策 若无优惠政策支持
增值税及其附加 1100+1100*12%=1232 1100+1100*12%=1232
地方留成税额 1100*50%+1100*12%=682 /
财政奖励比例 80% /
财政奖励金额 1100*50%*80%+0=440 /
实际需缴纳增值税税额 1232-440=792 1232
实际为企业合理节税金额 4200-2216.25=1983.75

案例展示

案例情况:北京某上市影视传媒公司,主营业务为电视广播节目策划与广告制作,为了降低整体税负,企业高层希望找到解决方案。

案例分析:影视传媒企业属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业,可享受企业所得税五免五减半的政策以及税收返还奖励。B公司建议该北京影视公司2017年在霍尔果斯设立全资子公司,以子公司为主营业务的纳税主体直接享受税收优惠政策,再由子公司对母公司通过免税股息分红的方式使母公司享受优惠政策。

节税效果

单位:万元

预计该影视传媒企业2017年利润总计20000万元,企业所得税为5000万元,增值税为1000万元。
项目 若企业享受优惠政策 若无优惠政策支持
企业所得税 0(五免五减) 5000
增值税及其附加 1000*(1+12%)=1120 1000*(1+12%)=1120
地方留成税额 15% /
财政奖励比例 620*15%=93 /
财政奖励金额 1120-93=1027 /
实际需缴纳税额 4200-2216.25=1983.75 6120
实际为企业合理节税金额 6120-1027=5093

案例展示

案例情况:A公司是重庆一家医药销售类企业,该公司为增值税一般纳税人,按17%的税率缴纳增值税,2015年的利润总额为3000万元,增值税400万元,企业所得税为750万元。面对高额税负,A公司在2015年底向B公司咨询合理解决的方案,节约税收成本,提高利润率。

案例分析:根据2015年的销售数据,C公司建议A公司2016年在霍尔果斯注册全资控股子公司B,前期将原有50%的业务剥离注入到B公司,后期剥离比例逐步增长,直至业务全部剥离。

节税效果

单位:万元

经分析,预计该投资公司2018年末取得投资收益,预估利润为15000万元,增值税额为450万元。
项目 A公司财务数据 B(子公司)财务数据
经营收入 4000 4000
成本 2000 2000
费用 500 500
利润总额 1500 1500
所得税率 25% 0
企业所得税 375 0
净利润 1125 1500
增值税及其附加 224 224
税负总额 599 224
财政奖励 - 33.6
实际缴税 599 190.4
节税金额 599-190.4=408.6

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